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上市券商去年净利下滑近两成 高管薪酬却增长36%

加入日期:2011-5-4 7:01:28

上市券商年报盘点之薪酬篇
中信证券出售中信建投和广发证券出售广发华福股权获得收益,净利则同比降18%。

  而2010年有数据可比的11家上市券商高管薪酬13117万元,比2009年的9661万元上涨了35.77%。2010年其董事、监事和高管薪酬总额为2.753亿元,比2009年的1.744亿元上涨了57.85%。2010年15家上市券商的董事、监事和高管薪酬总额高达4.19亿元。

  数据显示,2009年上市券商的高管薪酬超过250万元的屈指可数,而今年薪酬超过250万元的有40人(其中超过300万的有21人,超过500万的有11人)。其大本营出自中信证券、广发证券和光大证券,中信证券有8人,光大证券有9人,广发证券有11人。

  由于目前上市券商规模差异较大,且高管人数存在差异,我们只选取董事长、副董事长、总经理、副总经理、监事会主席(合规总监)、董秘6个职位作为维度,尽可能选择两个年度同一个人,并将11家上市券商分为三个梯队分别进行比较。另外,由于广发证券、华泰证券、山西证券、兴业证券无可比较数据,因此被剔除在比较范围之内。

  需要特别说明的是,由于有的券商高管任期不是整个年度,因此统计的数据与实际数据有出入。

  11家券商净利下降近2成

  高管薪酬上涨36%

  本报金融机构中心统计数据显示,剔除广发证券、山西证券、华泰证券和兴业证券,2010年其他11家券商共实现净利润219.76亿元,比2009年的264.89亿元下降了17.04%。11家上市券商高管薪酬13117万元,比2009年的9661万元上涨了35.77%。

  从券商高管薪酬的涨幅看,分化明显。第三梯队券商的涨幅大于第一、第二梯队,海通证券的涨幅最低,仅为4.24%,而涨幅超过50%的共有4家券商,其中有3家来自第三梯队。

  首先,我们对第一梯队的中信证券和海通证券进行对比。

  中信证券2010年实现净利润113.11亿元,同比增长25.91%。然而,若剔除其出售中信建投股权一次性税后收益约39.26亿元,净利润下降18.19%。中信证券2010年6位高管薪酬合计为1728.47万元,而2009年为1305.51万元,同比增幅32.4%。其董事长王东明薪酬为298.03万元,总经理、执委会委员程博明为287.69万元,执委会委员德地立人为388.66万元,执委会委员黄卫东为268.41万元,董秘谭宁为242.84万元。除此之外,王东明、陈博明、倪军、黄卫东、谭宁5人还持有公司的股票。

  海通证券2010年实现净利润36.86亿元,同比下降18.95%。公司2010年6位高管薪酬合计为1032万元,而2009年为990万元,同比仅增4.24%。其董事长王开国的薪酬为223万元,总经理李明山为223万元,监事会主席王益民为180万元,副总经理沈德高为166万元,合规总监王建业为120万元,董秘金晓斌为120万元。其中王益民的任期从2010年4月起。比较可见,其同档次高管人员薪酬差距不大,颇有吃“大锅饭”的味道。

  其次,再对第二梯队的光大证券和招商证券进行比较。

  招商证券2010年实现净利润32.29亿元,同比下降13.38%。其董事长宫少林为295.22万元,董事、总裁杨鶤 为 292.42万元,首席运营官余维佳为245.87万元,副总裁熊剑涛为204万元,董秘郭健为200.85万元。公司2010年6位高管薪酬总计1436.31万元,比2009年的1346.38万元增长6.68%。

  光大证券2010年实现净利润22亿元,同比下滑22.17%。光大证券6位高管薪酬合计1919.95万元,比2009年的1117.2万元增长了71.8%。其董事、总裁徐浩明年薪为464.8万元,副总裁王卫民、刘剑、王宝庆分别为332.34万元、318.13万元、310.76万元,合规总监陈岚为229.7万元,董秘梅键为264.22万元。

  最后,对第三梯队的7家券商进行对比。

  宏源证券2010年实现净利润13.06亿元,同比增13.44%,是唯一一家净利同比增长的上市券商。由于公司高管任职起止日期不相同,我们选取2010年和2009年其最高的前6位高管薪酬对比。2010年6位高管薪酬合计826.78万元,比2009年的596.55万元增长38.59%。董事长冯戎薪酬为141.86万元,董事总经理胡强215.63万元,党委书记高涛126.57万元,副总经理赵玉华115.25万元,副总经理陈亮116万元,董秘阳昌云111.47万元。

  长江证券2010年实现净利润12.83亿元,同比降6.49%。董事长胡运钊166.5万元,董事、总裁李格平148.87万元,常务副总裁胡刚99.2万元,合规总监李国洪80.44万元,副总裁董腊发99.07万元,董秘徐锦文97.52万元。6位高管薪酬合计为691.6万元,比2009年的435.39万元增58.85%。

  西南证券2010年实现净利润8.05亿元,同比降20.04%。董事长翁振杰220.02万元(在股东单位或其他关联单位领取薪酬,公司领取的薪酬全部捐赠),董事总裁王珠林222.68万元,合规总监李勇173.81,监事会主席蒋辉208.24万元,副总裁张纯勇180.66万元,董秘徐鸣镝179.64万元。若算上翁振杰薪酬,6位高管的薪酬同比增34.26%。

  东北证券2010年实现净利润5.27亿元,同比降42.26%。其中,董事长矫正中薪酬330.37万元,总裁杨树财328.66万元,监事长唐志萍95.5万元,副总裁张兴志201.04万元,合规总监李春113.43万元,董秘徐冰113.19万元。6位高管薪酬比2009年的747.51万元增58.15%。

  国金证券2010年实现净利润4.38亿元,同比降15.11%。其中董事长冉云薪酬263.79万元,副董事长王晋勇292.7万元,总经理张铮278.25万元,监事会主席金鹏211.53万元,合规总监易浩22.01万元,董秘刘邦兴154.06万元,6位高管薪酬比2009年的748.14万元增63.38%。

  太平洋证券2010年实现净利润2.04亿元,同比降49.73%。其总经理王超、副总经理聂愿牛、监事会主席王大庆、合规总监史明坤168.69万元,财务总监许弟伟167.71万元,董秘蒋云芸99.19万元,6位高管薪酬合计1105.6万元。由于其高管2009年人之起止日期不同,取其月均薪酬,6位高管薪酬为795万元,同比增39%。

  国元证券2010年实现净利润9.25亿元,同比下降10.82%。其中,董事长凤良至的薪酬172.07万元,总经理蔡咏157.74万元,副总经理蒋希敏118.21万元,合规总监沈和付112.02万元,董秘万士清135.97万元。6位高管薪酬总额787万元,同比增12.77%。

  董事、监事和高管薪酬

  总额高低相差5.2倍

  本报金融机构中心统计数据显示,2010年上市券商董事、监事和高级管理人员薪酬总额为4.19亿元。董事、监事和高级管理人员薪酬总额最高的广发证券为7209.34万元,最低的长江证券为1161.53万元,二者相差520.7%。

  由于大型券商部分高管在股东单位或其他关联单位领取薪酬,因此其高管报酬总额并不高。第一梯队的中信证券以3444.8万元排在第4位,与第二梯队的光大证券、招商证券相差不多。海通证券则仅以2150万元排第8位,与第三梯队的券商相仿。

  董事、监事和高级管理人员薪酬总额排名中,广发证券以7209.34万元高居首位,国金证券以4220.75万元居亚军,光大证券以3651.22万元居季军。排在第4位的中信证券为3444.8万元,第5位的招商证券为3041.63万元。排名中间的5家券商分别为:华泰证券2403.74万元,东北证券2521.68万元,太平洋证券2072.40万元,海通证券2150万元,太平洋证券2072.4万元1970.9万元。排名第11位至15位的均不到2000万元,他们依次为西南证券1970.9万元,宏源证券1756.16万元,国元证券1543.82万元,山西证券1453.73万元,兴业证券1251.99万元,长江证券1161.53万元。

  由于各券商董事、监事和高级管理人员的变动,导致其薪酬总额同比增幅出现较大的差异。剔除没有公布2009年薪酬总额的广发证券、华泰证券、山西证券、兴业证券,薪酬总额同比增幅排在前列的均为第三梯队的券商。国金证券薪酬总额2009年为1418.62万元,去年为4220.75万元,增幅197.53%,排名第1;太平洋证券薪酬总额2009年为969.42万元,去年为2072.4万元,同比增幅113.78%,排名第2;西南证券薪酬总额2009年为1039.26万元,去年为1970.9万元,同比增幅89.64%,排名第3。以下排名依次为:东北证券增87.05%,宏源证券增72.81%,光大证券增72.45%,长江证券增60.19%,中信证券增45.09%,国元证券增27.31%,只有招商证券下降了6.32%。

  统计数据显示,2010年上市公司高管薪酬总额前10名的公司分别为:广发证券、民生银行、中国平安、万科A、中信银行、华锐风电、招商银行、紫金矿业、华发股份和光大证券。其中,金融业独占6家。

  2010年高管薪酬前10名分别为:中国平安执行董事张子欣1067.18万元,也是A股上市公司中唯一身价在千万以上的高管;中国平安董事长兼首席执行官马明哲987.34万元,位列第2名;刚卸任的广发证券董事长王志伟869.86万元,位列第3名。排在第4名至第10名的依次为:华锐风电董事长韩俊良858万元、深发展A董事长肖遂宁825万元、广发证券总经理李建勇799.69万元、紫金矿业董事长陈景河762.74万元、万科A董事长王石760万元、华远地产董事长任志强758.17万元、民生银行董事长董文标715.48万元。其中,来自金融业的占了6位。

  中信高管持股1788万股

  总市值2.39亿元

  2010年末中信证券董事、监事和高级管理人员12人除在公司领取报酬外(董事张佑君不在公司领取报酬),还持有中信证券的股票,合计持有股份17,879,796股。昨日中信证券收于13.34元,高管持股总市值为2.39亿元。

  公司董事长、执委会委员王东明持股最多,为2,649,750股,市值3534.8万元;执委会委员葛小波持股1,740,000股,市值2321.2万元;董秘谭宁、执委会委员程博明均持股1,733,160股,市值均为2312万元;监事会主席倪军、执委会委员黄卫东、吴玉明各持股1,728,363股,市值均为2305.6万元。此外,执委会委员徐刚持股870,000股,监事雷勇持股483,285股,监事杨振宇持股108,000股。

  这些董事、监事和高级管理人员所持股份包括三部分,一是首批股权激励计划第一步实施方案的激励股份,这部分股份将于2011年9月6日上市流通。二是2007年增发配售股份无限售期限制,已于2007年9月4日上市流通。三是2008年、2010年两次资本公积转增股份中的可流通股份已分别于2008年4月25日、2010年6月25日上市流通。中信证券执行委员会2010年8月30日成立,由董事长、总经理和主要业务线、职能部门的董事总经理组成。

  报告期末,王东明等12名高管人员共持有股权激励股份股16,473,000股,其他业务骨干持有激励股份50,016,348股。

(责任编辑:sohustock)

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